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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004739
Monto de la Factura
₲ 42.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.356.677

Retención DNCP
₲ 166.259
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.285.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-212522
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.626.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.626.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408683
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2022 - SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia