Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003367
Monto de la Factura
₲ 59.507.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.999.076
Retención DNCP
₲ 209.898
Retención IVA
₲ 1.622.926
Retención Renta
₲ 1.622.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-218312
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.418.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.418.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416113
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-LLAMADO PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil