Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000216
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.673
Retención DNCP
₲ 5.645
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-214070
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.644.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.644.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408233
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2022 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia