Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005183
Monto de la Factura
₲ 45.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212663
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.460.911
Retención DNCP
₲ 159.155
Retención IVA
₲ 1.230.573
Retención Renta
₲ 1.230.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-214070
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.644.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.644.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408233
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2022 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia