Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105841
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-75963
Monto Contrato
₲ 147.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.488.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.488.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259070
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE MATERIALES VARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders