Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 16.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16648
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.685.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITA IRENE ORZUSA TORRES
RUC
1564148-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-76322
Monto Contrato
₲ 16.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.867.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.867.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259070
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE MATERIALES VARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders