Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 54.842.750
Nro. Solicitud de Transferencia
161493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.842.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-75441
Monto Contrato
₲ 178.252.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.514.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.514.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252288
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)