Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 17.994.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.994.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-83888
Monto Contrato
₲ 22.703.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.112.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.112.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders