Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 18.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-77605
Monto Contrato
₲ 90.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.444.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.444.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259071
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES COMUNICACIONALES DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders