Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 52.134.640
Nro. Solicitud de Transferencia
55351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.134.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-82326
Monto Contrato
₲ 91.499.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.014.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.014.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SENACSA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders