Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0033299
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-168187
Monto Contrato
₲ 318.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.287.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.287.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350205
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios