Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 134.206.924
Nro. Solicitud de Transferencia
195821
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.413.162
Retención DNCP
₲ 473.384
Retención IVA
₲ 3.660.189
Retención Renta
₲ 3.660.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-176183
Monto Contrato
₲ 223.528.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.547.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.547.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Firewall de Base de datos y soporte.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas