Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008857
Monto de la Factura
₲ 10.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130426
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.049.422
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 290.973
Retención Renta
₲ 290.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-176704
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.316.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.215.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361141
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de transformadores, generadores, y motores eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas