Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 437.907.716
Nro. Solicitud de Transferencia
193353
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.477.220
Retención DNCP
₲ 1.544.620
Retención IVA
₲ 11.942.938
Retención Renta
₲ 11.942.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-172019
Monto Contrato
₲ 437.907.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.477.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.477.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355413
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Renovacion de Licencias y Certificados
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas