Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000787
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.539
Retención DNCP
₲ 3.915
Retención IVA
₲ 30.273
Retención Renta
₲ 30.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-172637
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.926.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.926.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362040
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios