Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002826
Monto de la Factura
₲ 4.277.883
Nro. Solicitud de Transferencia
151770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.109.082
Retención DNCP
₲ 16.250
Retención IVA
₲ 26.905
Retención Renta
₲ 125.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-173792
Monto Contrato
₲ 350.000.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.964.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.964.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362028
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios