Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039559
Monto de la Factura
₲ 11.582.430
Nro. Solicitud de Transferencia
189611
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.119.062
Retención DNCP
₲ 43.905
Retención IVA
₲ 79.989
Retención Renta
₲ 339.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-173792
Monto Contrato
₲ 350.000.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.964.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.964.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362028
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios