Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004728
Monto de la Factura
₲ 23.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130977
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.882.854
Retención DNCP
₲ 81.946
Retención IVA
₲ 633.600
Retención Renta
₲ 633.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-172122
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.394.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.394.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357072
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center para la Dirección de Pensiones No Contributivas del M.H.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas