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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000193
Monto de la Factura
₲ 27.202.317
Nro. Solicitud de Transferencia
120412
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.622.604

Retención DNCP
₲ 95.951
Retención IVA
₲ 741.881
Retención Renta
₲ 741.881
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174817
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.772.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.772.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361409
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Seguros para vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas