Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078750
Monto de la Factura
₲ 5.497.683
Nro. Solicitud de Transferencia
157518
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2019
Fecha de la Transferencia
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.178.418
Retención DNCP
₲ 19.391
Retención IVA
₲ 149.937
Retención Renta
₲ 149.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174817
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.772.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.772.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361409
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Seguros para vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas