Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 1.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141625
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.383
Retención DNCP
₲ 7.053
Retención IVA
₲ 54.532
Retención Renta
₲ 54.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174015
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.793.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.793.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361080
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos servidores de la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas