Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001650
Monto de la Factura
₲ 20.021.580
Nro. Solicitud de Transferencia
65057
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.858.872
Retención DNCP
₲ 70.622
Retención IVA
₲ 546.043
Retención Renta
₲ 546.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174015
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.793.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.793.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361080
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos servidores de la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas