Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 18.942.990
Nro. Solicitud de Transferencia
67026
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.464.059
Retención DNCP
₲ 66.817
Retención IVA
₲ 516.627
Retención Renta
₲ 516.627
Multa
₲ 378.860
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174015
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.793.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.793.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361080
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos servidores de la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas