Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053935
Monto de la Factura
₲ 92.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67286
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.241.304
Retención DNCP
₲ 326.696
Retención IVA
₲ 2.526.000
Retención Renta
₲ 2.526.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-176179
Monto Contrato
₲ 525.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.368.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.368.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361498
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía para Servidores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas