Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002300
Monto de la Factura
₲ 494.780.110
Nro. Solicitud de Transferencia
64752
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.046.878
Retención DNCP
₲ 1.745.224
Retención IVA
₲ 13.494.004
Retención Renta
₲ 13.494.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-182045
Monto Contrato
₲ 494.780.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.046.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.046.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360665
Nombre de la Licitación
LCO N° 14/2019 AMPLIACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD E INCENDIO DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios