Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002718
Monto de la Factura
₲ 2.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169345
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.257.800
Retención DNCP
₲ 8.454
Retención IVA
₲ 65.373
Retención Renta
₲ 65.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-176135
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.178.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.178.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361141
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de transformadores, generadores, y motores eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas