Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002936
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.339
Retención DNCP
₲ 6.843
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 52.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-176135
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.178.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.178.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361141
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de transformadores, generadores, y motores eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas