Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005242
Monto de la Factura
₲ 41.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124444
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.901.596
Retención DNCP
₲ 145.676
Retención IVA
₲ 1.126.364
Retención Renta
₲ 1.126.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174895
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.901.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.901.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361284
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Actualización de base de datos ORACLE y Adquisición de Licencias Antivirus
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas