Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006665
Monto de la Factura
₲ 141.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.160.209
Retención DNCP
₲ 499.109
Retención IVA
₲ 3.859.091
Retención Renta
₲ 3.859.091
Multa
₲ 2.122.500
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO N° 13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-174256
Monto Contrato
₲ 141.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.160.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.160.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO GENERADOR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal