Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002793
Monto de la Factura
₲ 40.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169879
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.828.438
Retención DNCP
₲ 142.414
Retención IVA
₲ 1.101.137
Retención Renta
₲ 1.101.136
Multa
₲ 201.875
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
LCO 22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-179432
Monto Contrato
₲ 40.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.828.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.828.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361604
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal