Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045137
Monto de la Factura
₲ 4.826.526
Nro. Solicitud de Transferencia
208231
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.633.750
Retención DNCP
₲ 18.300
Retención IVA
₲ 32.978
Retención Renta
₲ 141.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LCO 34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185593
Monto Contrato
₲ 485.085.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.549.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.462.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal