Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004570
Monto de la Factura
₲ 139.158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.076.716
Retención DNCP
₲ 490.848
Retención IVA
₲ 3.795.218
Retención Renta
₲ 3.795.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
LCO 24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-178088
Monto Contrato
₲ 164.016.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.763.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.675.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS, NOTEBOOKS Y DESTRUCTORES DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal