Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004172
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.664.327
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
LCO N° 16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-180594
Monto Contrato
₲ 33.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.413.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.413.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal