Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169872
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.545
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA
RUC
1845524-7
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-179433
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.644.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.644.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361604
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal