Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008757
Monto de la Factura
₲ 41.175.180
Nro. Solicitud de Transferencia
167112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.311.224
Retención DNCP
₲ 145.236
Retención IVA
₲ 1.122.959
Retención Renta
₲ 1.122.959
Multa
₲ 472.802
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
LCO N° 16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-177752
Monto Contrato
₲ 47.280.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.882.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.861.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal