Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041978
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.171.411
Retención DNCP
₲ 86.771
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 670.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
LCO 16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-178089
Monto Contrato
₲ 27.548.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.862.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.851.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal