Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008303
Monto de la Factura
₲ 23.363.636
Nro. Solicitud de Transferencia
84667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.363.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-134182
Monto Contrato
₲ 25.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.554.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.554.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318380
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESCTRUCTURA ACTUAL DE LA ONE
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)