Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 116.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.452.735
Retención DNCP
₲ 413.902
Retención IVA
₲ 3.167.618
Retención Renta
₲ 2.111.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-131817
Monto Contrato
₲ 116.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.452.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.452.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional