Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 13.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.594.803
Retención DNCP
₲ 47.197
Retención IVA
₲ 361.200
Retención Renta
₲ 240.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-134324
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.167.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.167.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309199
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social