Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 106.831.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151066
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2017
Fecha de la Transferencia
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.594.338
Retención DNCP
₲ 380.707
Retención IVA
₲ 2.913.573
Retención Renta
₲ 1.942.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-134324
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.167.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.167.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309199
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social