Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 92.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.728.073
Retención DNCP
₲ 328.745
Retención IVA
₲ 2.515.909
Retención Renta
₲ 1.677.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-134324
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.167.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.167.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309199
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social