Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 399.243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.672.834
Retención DNCP
₲ 1.422.757
Retención IVA
₲ 10.888.445
Retención Renta
₲ 7.258.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
56/16
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-132829
Monto Contrato
₲ 550.708.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.713.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.713.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SAN PEDRO - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional