Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 151.465.700
Nro. Solicitud de Transferencia
70735
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2017
Fecha de la Transferencia
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.041.127
Retención DNCP
₲ 539.769
Retención IVA
₲ 4.130.882
Retención Renta
₲ 2.753.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
56/16
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-132829
Monto Contrato
₲ 550.708.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.713.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.713.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SAN PEDRO - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional