Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003433
Monto de la Factura
₲ 222.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.593.454
Retención DNCP
₲ 792.909
Retención IVA
₲ 6.068.182
Retención Renta
₲ 4.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-120096
Monto Contrato
₲ 222.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.593.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.593.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional