Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002003
Monto de la Factura
₲ 328.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.158.271
Retención DNCP
₲ 1.146.750
Retención IVA
₲ 8.958.982
Retención Renta
₲ 11.945.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-240212
Monto Contrato
₲ 411.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.954.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.954.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437976
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2024 "ADQUISICIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA PARA EL CENSSA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)