Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009311
Monto de la Factura
₲ 23.376.900
Nro. Solicitud de Transferencia
123075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.807.672
Retención DNCP
₲ 81.607
Retención IVA
₲ 637.552
Retención Renta
₲ 850.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-237936
Monto Contrato
₲ 340.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.579.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.579.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436318
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Sede de la DIGESA - Plurianual
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental