Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0156686
Monto de la Factura
₲ 637.650
Nro. Solicitud de Transferencia
81000
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2024
Fecha de la Transferencia
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.839
Retención DNCP
₲ 2.249
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238243
Monto Contrato
₲ 4.068.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434967
Nombre de la Licitación
LCO N°01/2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL HOSPITAL D. MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso