Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0001073
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177941
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.817.318
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 51.137
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244416
Monto Contrato
₲ 35.476.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.267.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.267.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social