Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0236856
Monto de la Factura
₲ 7.993.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94466
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.457.197
Retención DNCP
₲ 27.906
Retención IVA
₲ 218.013
Retención Renta
₲ 290.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244416
Monto Contrato
₲ 35.476.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.267.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.267.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social