Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003011
Monto de la Factura
₲ 6.347.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94681
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.327
Retención DNCP
₲ 23.212
Retención IVA
₲ 90.671
Retención Renta
₲ 241.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244466
Monto Contrato
₲ 49.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.477.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.477.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social